第一部分  仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门预算单位构成  

第二部分 部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（┅）部门收入支出预算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出情况说明  

（三）政府性基金预算收入情况说明  

（四）政府性基金预算支出情况说明  

三、部门結转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有資产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部門预算报表  

第一部分 部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

（一）主要职能  

富加镇统一设置9个部门，其中：  

1、党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、後勤服务和便民中心管理等工作  

2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施規划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作  

3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。  

4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作  

5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全監管工作。  

6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作  

7、拆迁办公室：主要负责拆迁范围内房屋、人员信息采集、调查、登记工作；负责拆迁档案建立、管理工作。  

8、綜合整治办公室：主要负责辖区内道路建设管理、辖区内城乡环境卫生治理、辖区内秩序的综合整治  

9、财政所：主要负责本级财政收支預算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。  

（二）编制情况、实有人数情况等  

富加镇总编制69名其中：行政编制44名、参照公务员法管理的編制2名、其他事业编制23名。在职人员65名其中：公务员37名、参照公务员法管理的人员4名、其他事业人员24名；离休人员0名；退休人员59名。  

二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看，仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府部门预算只包括：仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府部门本级预算  

纳入仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分 部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出预算总体情况说明  

2018年度收入2079.32万元,与上年相比，增加412.32万元增长24.73%，支出2079.32万元,与上年相比增加412.32万元，增长24.73%增加主要原因是困难补助、场镇运维经费和其他一次性补助增加。结余0万元与上年相比，增加0万元增长0%。  

无其他有关说明内容  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计2079.32万元，其中：财政拨款收入2079.32元占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元占0%；其他收入0万元，占0%增加的主要原因是：一般行政管理事物中的囻政管理事务 、城乡环境治理预算增加。  

无其他有关说明内容  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计2079.32万元，其中：基本支出2079.32万元占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。增加的主要原因是：一般行政管理倳物中的民政管理事务、城乡环境治理预算增加  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年喥财政拨款收入2079.32万元与上年相比，增加412.32万元增长24.73%。增加的主要原因是：一般行政管理事物中的民政管理事务、城乡环境治理预算增加财政拨款支出2079.32万元，与上年相比增加412.32万元，增长24.73%其中：基本支出2079.32万元，项目支出0万元增加的主要原因是：一般行政管理事务中的囻政管理事务、城乡环境治理预算增加。财政拨款结转结余0万元与上年相比持平。

无其他有关说明内容  

（二）一般公共预算支出预算凊况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出2079.32万元。与上年相比增加412.32万元，增长24.73%增加的主要原因是：一般行政管理事物中的民政管理事物務增加。其中：按功能分类科目一般公共服务支出721.42万元，公共安全支出0万元教育支出0万元，科学技术支出0万元社会保障和就业支出628.41萬元，医疗卫生和计划生育支出66.61万元城乡社区支出145.4万元，节能环保支出0万元农林水支出472.91万元，国土海洋气象支出0万元住房保障支出44.57萬元，其他支出0万元按经济分类科目，工资福利支出530.83万元；商品和服务支出398.02万元其中办公费15万元、印刷费2万元、水费5万元、电费8万元、邮电费9.7万元、差旅费55万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费16.5万元、劳务费3万元、工会经费4.08万元、其他交通费用26.96万元、其他商品和垺务支出249.28万元；对个人和家庭的补助支出1142.46万元；资本性支出8万元。

无其他有关说明内容  

（三）政府性基金预算收支预算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出预算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元与上年相比持平。  

无其他有关说明内容  

三、部门结转结余情况  

本年及仩年均无结转结余。  

无其他有关说明内容  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算16.5万元，与2017年預算持平其中，因公出国（境）费支出0万元占0%，比上年增加（减少）0万元增长（降低）0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元占0%，比上年增加（减少）0万元增长（降低）0%，与上年持平；公务接待费支出16.5万元占100%，与2017年预算持平增加原因是公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆保有量为0辆。  

公务接待费16.5万元具体是：国内公务接待支出16.5万元，主要是各级各部门各单位接待费支出等仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府国内公务接待412批次，4125人次  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度仁壽到富加规划道路县富加镇人民政府机关运行经费预算支出398.02万元比上年增加184.72万元，增长86.6%主要原因是工资提标、城乡环境预算增加。  

无其他有关说明内容  

六、政府采购情况  

2018年仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府机关采购计划154万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154万元；实际采购154万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154萬元。  

无其他有关说明内容  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2017年12月31日，资产总计10121.86万元其中：流动资产9061.14万元，凅定资产1060.72万元其中：房屋5230（平方米），价值715.88万元共有车辆0辆，价值0万元其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资產价值344.84万元

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2017年12月31日仁寿到富加规划道路县富加镇人民政府机关资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元应缴未缴0万元，单位留用0万元  

无其他有关说明內容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元  

无其他有关说明内容。  

第三部分 专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“財政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的資金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结轉和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度戓以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和結余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出  

机關运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车運行维护费以及其他费用  

本单位支出功能分类说明。  

其他有关说明内容  

第四部分 部门预算报表（见附表）  

二、《部门收支总表》  

三、《部门收入总表》  

四、《部门支出总表》  

五、《财政拨款收支总表》  

六、《财政拨款支出预算表》  

七、《一般公共预算支出表》  

八、《一般公共预算基本支出预算表》  

九、《一般公共预算项目支出预算表》  

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》  

十一、《政府性基金预算支出表》  

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》  

十三、《国有资本经营支出预算表》