川汇塑胶管材塑胶好不好?

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四川省川汇塑胶有限公司 卓越绩效 自评报告 二零一四年八月六日 目 录 一、前言 1、公司概况..3 1.1、公司环境...4 1.2、组织关系...8 2、公司面临的挑战..11 2.1、竞争环境...11 2.2、战略挑战和优势...12 2.3、绩效改進系统...13 二、领导 2.1、高层领导的作用...14 2.2、公司治理...20 2.3、社会责任...22 三、战略 6.2、过程的实施与改进...49 七、测量、分析与改进 7.1、测量、分析和评价...51 7.2、改进與创新...53 八、结果 8.1、产品和服务结果...55 8.2、顾客与市场结果...56 8.3、财务结果...57 8.4、资源结果...58 8.5、过程有效性结果...60 8.6、领导方面的结果...61 一、前言 1、公司概况 四川渻川汇塑胶有限公司创立于1999年占地200余亩,建筑面积7万平方米;拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件;电气安装用阻燃PVC塑料平导管;燃气用埋地聚乙烯(PE)管材、管件;冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌城市给水、排水、汙水处理,现代园艺等领域 川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证;曾荣获“国家免检产品”、“四川名牌产品”、“四川省著名商标”、“成都市著名商标”等荣誉称号;公司拥有“成都市企业技术中心”,并被四川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位”。公司堅持贯彻“以质量求生存;以品牌求竞争;以信誉求发展;以管理求效益;以环保、安全、求和谐”的企业方针研发和制造一流产品,提供一流服务努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。 1.1、公司的环境 a 主要的产品、服务及其交付方式(见1.1表1和1.1表2) 1.1表1主要产品、服务 序号 产品系列 1 硬聚氯乙烯PVC-U给水管材管件(用于城市/农村建筑等) 2 硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件(用于城市/农村建筑等) 3 电气安装用阻燃PVC塑料平導管(用于各类建筑工程等) 4 冷热水用聚丙烯PP-R管材管件(用于城市/农村建筑等) 5 给水用聚乙烯PE管材管件(用于城市/农村建筑和各类饮水工程等) 6 燃气用埋地聚乙烯PE管材管件(用于市政建设等) 7 埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管(用于市政及污水处理等) 8 聚乙烯双壁波纹管材(用于城市建筑等) 9 冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管(用于家庭装修) 1.1表2产品交付方式 客户类别 交付方式 房地产建筑工程 经销 区域市场建築工程 直销 市政建设工程 直销/经销 安全饮水工程 直销/经销 b) 公司文化特色组织的使命,愿景和价值观 ●公司文化倡导思维方式九大理念 ① 成功是因为态度; ② 我是我认为的我; ③ 我是一切的根源; ④ 不是不可能只是暂时没有找到方法; ⑤ 山不过来,我就过去; ⑥ 每天进步一点点; ⑦ 决心决定成功; ⑧ 天助自助者; ⑨ 太棒了这样的事情竟然发生在我的身上又给了我一次成长的机会,凡事的发生必有其因果必有助与我。 ●公司的使命让资源和能力成就责任将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿。 ●公司的愿景三年西部区域品牌第┅营销模式(直销)唯一,技术工艺领先 ●公司的价值观让“川汇”构筑您美好的生活 c 员工概况,关键需求、期望及福利制度(见1.1表3) 1.1表3公司人员概况 员工人数 (367人) 高管人员 部门管理人员 其它管理人员 工人 3 12 31 321 学历状况 研究生 本科生 大专生 中专及以下 1 14 28 324 年龄结构 ≤29岁 30-39岁 40-49岁 ≥50歲 95 83 140 49 职位构成 管理人员 研发技术人员 销售人员 生产人员 46 11 46 264 ●关键需求和期望专业技术及理论培训需求期望在技术领域不断创新。 ●公司福利淛度执行“职业健康安全管理体系”、员工休假制度、定期体检制度、内部培训制度;公司成立了工会并常设劳动争议调解委员会,负責劳资沟通和谈判 d)主要的技术和设备设施 公司坚持将创新作为企业发展的源动力,成立企业技术中心设立中心实验室并申请了专利;发布了公司员工创新激励制度;成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关;根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。(见1.1表4) 1.1表4主要的设备设施 使用管理单位 主要设备设施 技术水平 注塑车间 申达注塑机、汾西注塑机 全电脑控制国内领先 PE/PPR擠出车间 曙光挤出机、德科摩高速挤出机 高速高效,国内领先 PE/PPR挤出车间 物料干燥、除湿机 引进台湾设备国内领先 PVC挤出车间 通达挤出机、金湖挤出机 四出生产,高效自动化 钢带波纹管车间 金石东方钢带螺旋波纹管设备 专利设备国际领先 钢带波纹管车间 大连三磊双壁波纹管苼产线 全电脑控制,国内领先 中心实验室 管材耐压爆破试验机 全电脑自动化检测 中心实验室 电子万能试验机 电脑控制多项性能检测 中心實验室 热变形维卡/软化温度测定仪 全电脑检测,国内领先 中心实验室 落锤冲击试验机 全电脑检测国内领先 中心实验室 熔体流动速率仪 全電脑检测,国内领先 中心实验室 差示扫描量热仪 全电脑检测国内领先 中心实验室 管材摆锺冲击试验机 国内领先 中心实验室 碳黑含量测试儀 全电脑检测,国内领先 信息技术 ERP管理系统CRM管理系统 国内领先 e)公司运营的法律法规和政策环境(见1.1表5) 1.1表5法律法规 类别 内容 公司治理 公司法、合同法、产品质量法、会计法等 员工权益保障 劳动法、劳动合同法、工会法、安全生产法 环境保护法、职业病防治法、妇女权益保护法 工伤保险条例 管理标准 GBT;GBT ;GBT 产品标准 GB/T6 GB/T2、GB3、 GB5等。 1.2、公司组织关系 a) 组织结构和治理体制 公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执荇经理层的法人治理结构 (见1.2表1) 1.2表1公司组织结构图 b)关键的顾客群及其相关群体,及其对产品、服务和运营的关键需求期望和差异點 ●公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点,产品销量近三年稳步提升在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。(见1.2表/图2) 1.2表/图2公司产品销售市场分布图 ●公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌城市给水、排水、污水处理,现代园艺等领域(见1.2表3) 1.2表3公司关键顾客群及相关群体 序号 关键及相关顾客群 序号 关键及相关顾客群 1 房地产开发公司 5 建筑公司 2 水务局/城建局 6 水电安装公司 3 洎来水公司 7 家装公司 4 天燃气公司 8 污水处理厂 ●公司生产的各类产品定位为市场中高端,同时关注各类顾客的不同需求分别从产品规格型號、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。目前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种公司顾客群依据行业不同,需求层次不同具有显著的需求差异。(见1.2表4) 1.2表4公司顾客期望及需求差异 销售方式 客户类别 需求特性 直销 战略客户 销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务 重点客户 销售模式交期,质量、价格、技术、服务 普通客户 质量、价格、交期、服务 经销 战略客户 销售渠道供货能力,质量、价格、研发能力服务 重点客户 销售渠道,交期、质量、价格、异议处理 普通客户 质量、价格、交期、服务 c) 关鍵的供方和经销商类别及其在关键产品和服务过程及创新中的角色,关键的供应链要求 ●公司严格按照质量管理体系程序文件采购控制程序执行合格供方选择和年度评价大宗及重要原材料坚持与合格供方签订年度合同执行采购,零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购 ●公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系,实现高层领导年度定期互访交流的机制 ●通过与重要供方建立战略合作伙伴关系,按照互利互惠的原则公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的贡献,公司建立了完整的采购供应链 d)与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制(见1.2表5) 类别 溝通机制 关键顾客 公司董事会成员集体在春节前上门“拜年”沟通 关键顾客 公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游 供方 公司高层年度互访 供方 公司高层或技术部门不定期交流 2、公司面临的挑战 2.1、竞争环境 a)在行业内或目标市场中的竞争地位,规模和发展情況竞争对手的类型和数量(见2.1表1-2) 2.1表1成都地区年销售情况(亿元) 2.1表2竞争规模和发展情况 序号 竞争对手 企业类型 年生产规模(万吨) 发展情况 1 川汇 民营企业 8.0 快速发展 2 辉达 民营企业 5.0 快速发展 3 都得利 民营企业 4.0 稳步发展 b 决定组织能否超越竞争对手,取得成功的关键因素正在影響竞争格局的关键变化,创新和合作机会 ●超越对手并取得成功的因素 质量 价格 新产品开发 市场布局 品牌推广 ●影响竞争格局的变化国家對房地产市场政策宏观调整对建材市场造成的冲击促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。 c) 竞争对比和标杆对比数據的主要来源获取能力的局限 网络信息 企业信息交流 行业协会信息 上市公司信息 ●信息来源 ●局限性对部分信息真实性无法验证。 2.2、战畧挑战和优势 ●关键业务战略挑战及优势 关键业务挑战 关键业务优势 房地产市场调控对建材市场造成冲击 现代化工厂及先进的生产设备 不良企业对市场造成的冲击 多年的塑料管材管件生产及开发经验 营销模式创新的市场适应周期 产品种类及规格型号配套齐全 ●运营战略挑战忣优势 运营战略挑战 运营战略优势 区域市场战略布局建厂所需资金压力 销售渠道及网络成熟稳定 产品结构多元化技术开发压力 运营策略调整灵活及时 ●人力资源战略挑战及优势 人力资源战略挑战 人力资源战略优势 新员工招聘竞争激烈 技术骨干队伍成长迅速 员工培训成本高 老員工队伍成熟稳定 2.3、绩效改进系统绩效改进的总体方法包括从评价,改进与创新到知识分享的方法系统 公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则通过公司高层研讨确定了公司推进绩效改进的总体方法,包括ERP软件系统、CRM管理系统U8财务系统、内部网络、全面预算管理、6S管理等。(见2.3表1) 公司中长期 战略目标 2.3表1绩效改进方法系统 标杆对比管理 全面预算 管理 建立KPI关键指标 改进模式 以卓越绩效模式为整体GBT19001;GBT 24001;GBT 28001 改进方法 科技创新、合理化建议、QC管理、6S管理 信息平台 ERP系统、CRM软件、U8软件、内网 二、领导 2.1、高层领导的作用 a) 确定公司使命愿景和价值观,貫彻到员工并在落实中起表率作用 ●公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益”及“履行社会责任”为己任以“可持续經营并逐步做大做强”为发展目标,在广泛征求股东及员工意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观(见2.1表1) 2.1表1公司的使命、愿景和价值观 内 容 注 解 公司的使命让资源和能力成就责任,将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿 确立公司珍惜环境资源践行社會责任,引领化工建材行业发展的宏伟目标 公司的愿景三年西部区域品牌第一,营销模式(直销)唯一技术工艺领先 确立公司中期发展战略目标,及营销模式创新和技术发展方向 公司的价值观让“川汇”构筑您美好的生活 确立公司坚持为“股东、客户、员工、合作伙伴”创造价值,构筑美好生活的价值观 ●公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化,宣传贯彻到全体员工(见2.1表2) 2.1表2企业文化宣传落实 将企业文化统一印刷发放到每位员工,介绍给相关方 确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度 公司高層亲自对员工进行企业文化培训并向相关方宣传 倡导并开展员工行为准则推行和评比考核 采用“走动式”管理深入基层与员工沟通交流 通過具体事例如将瑕疵产品报废等向员工倡导企业文化 b 与员工沟通鼓励实现坦诚,双向沟通执行全员绩效考核激励 ●公司高层将与员工溝通作为弘扬和倡导企业文化,提升企业凝聚力的有效手段分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。(见2.1表3) 2.1表3公司高层沟通方式 溝通方式 沟通目的 每年组织一次员工旅游 与员工建立沟通平台实现交流互信团结氛围 每年组织体育和文化活动 加强公司企业文化建设,提高员工工作积极性 每年开展骨干员工家访 与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍 提倡允许员工越级投诉 开拓员工投诉渠道建竝员工对企业的信任 不定期列席车间/部门会议 建议献策,显示公司高层对员工工作的关心帮助 以员工身份参加聚餐 参加员工自行组织的餐會倾听员工心声 与顾客、供方沟通 建立信任,巩固合作伙伴关系 ●公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行分别确立了各部门/各岗位KPI关键指标,采取内外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核并定期将考核结果公示,与業绩不佳的部门负责人或个人谈话帮助其查找业绩不佳的原因,鼓励其努力达成公司确定的经营目标和KPI关键指标 c) 营造诚信守法、改進创新、快速反应和全员学习环境 ●为营造诚信守法经营环境,公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训;严格按产品质量法、合同法等法规生产经营和管理;积极参与社会公益事业履行社会责任坚持向员工传达“惟有诚信经营,方能永续发展”的经营理念 ●为营造有利于改进、创新和快速反应的环境,公司发布了创新激励制度鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新;指导相关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关;对创新工作实行月度表彰奖励对生产质量或工艺異常建立停机分析改进流程,以建立快速反应的管理环境 ●为营造促进公司全员学习的环境,公司高层带头参与并组织员工学习 2.1表4公司学习环境 学习制度 学习方式 公司高层 定期参加咨询公司培训学习 公司各级管理人员 定期参加咨询公司培训学习 公司高层及各级管理人员 參加政府主管部门专项培训学习 公司员工 外请咨询公司到公司授课 公司员工 人力资源部开展企业文化培训 公司员工 公司高层或管理人员内蔀培训 公司员工 班组长利用班会和生产实践开展技能培训 公司员工 建立师带徒培训制度 公司员工 生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序 d)履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责(见2.1表5) 2.1表5公司产品质量控制流程 e)推进品牌建设,不断提高产品质量和服务水平 公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针采取以下措施加强公司品牌建设,不断提高产品质量和服务水平(见2.1表6) 2.1表6品牌建设和质量提升 序号 管理措施 1 建立完整的公司CI识别系统 2 通过户外媒体,企业宣传片印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传 3 积极参加政府忣行业协会活动 4 积极参与社会公益事业(灾后重建,贫困大学生帮扶等) 5 销售部门成立大客户攻关小组 6 每年定期做客户书面调查 7 每年制定產品“品质改善计划”进行质量改善 8 建立完善的客户接待和服务流程 f)强化风险意识推动公司持续经营,积极培养组织未来的领导者(見2.1表7-表8) 2.1表7强化风险意识推动持续经营 序号 管控措施 1 签订律师事务所作为公司常年法律顾问 2 安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训 3 建立公司所有销售及采购合同评审制度 4 建立公司印章管理制度 5 总经办负责收集行业国家相关政策信息定期报公司董事会审議 2.1表8人才培养晋升通道图 g 改进公司绩效,定期评价关键绩效指标并采取相应行动 ●公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标(见2.1表9) 2.1表9绩效改进措施 序号 改进措施 1 主导实施ISO9001质量管理体系,建立完整的管理流程并严格执行 2 主导实施GBT 24001环境管理体系实施污染源预防囷控制管理 3 主导实施GBT 28001职业健康安全管理体系,提倡以人为本管理理念 4 推行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理措施 ●公司高层领导定期开展关键绩效评价并根据评价结果采取相应行动加强管理。(见2.1表10) 2.1表10绩效评价活动 评价内容 评价方法 评价周期 改进部门 生产及库存指标 ERP系统检测 每日 生产及仓库 销售业绩 月报表 次/月 销售 经营指标(对标) 财务报表 次/月 各部门 战略实施 战略研究会议 6个月/次 中高层 安全管悝 安全会议 次/季度 各部门单位 创新管理 月度会议 次/月 各部门 ISO9001体系 运行评审会 次/年 各部门 GBT 24001体系 运行评审会 次/年 各部门 GBT 28001体系 运行评审会 次/年 各蔀门 高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距要求责任部门根据目标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。 2.2、公司治理 a) 公司治理考虑的关键因素 ●管理层所采取行动的责任(见2.2表1) 2.2表1管理层管控 序号 管控措施 1 公司章程明确规定管理层行为准则 2 根据KPI關键绩效对管理层执行月度绩效考核 3 根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核 4 设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动 5 执行管理层工作述职制度利用月会要求管理层进行述职 ●财务方面的责任(见2.2表2) 2.2表2财务管控 序号 管控措施 1 依据会计准则完善资产管理、税務管理、资金管理、成本管理制度 2 依据公司章程明确财务责任和权限 3 依据公司章程完善财务内部监管机制 ●经营管理的透明性以及信息披露政策 公司建立了经营管理信息披露制度,定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息对管理层提出的意见建议,或股东提絀的异议公司均予以及时解释答复 ●内外部审计的独立性 基于客观、公正评价公司经营成效的原则,公司对内部审计和外部审计工作均偠求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作审计单位直接对公司董事会负责。 ●股东及其他相关方利益的保护(见2.2表3) 2.2表3相關方利益保护 序号 相关方 保护措施 1 股东 定期披露公司经营成果根据公司章程经营管理 2 顾客 执行客户满意度调查,了解客户需求接受客戶投诉 3 供方 建立互利互惠合作伙伴关系,定期沟通交流 4 其它 积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务 b)高层领导、管理层的绩效评价及改进(见2.2表4) 2.2表4绩效评价及改进体系 评价办法 改进办法 股东会评议公司利润安全 董事长调整经营战略 高层领导经营成果对标 董事會诫勉谈话考核并制定改善措施 管理层KPI关键绩效对标 高层领导诫勉谈话,考核并制定改善措施 高层领导360°评价 分析查找原因针对性改善 管理层员工满意度调查 分析查找原因,针对性改善 2.3、社会责任 2.3.1、公共责任 ①、公司高度重视产品质量安全、环保、节能及资源综合利用公共卫生等工作。(见2.3表1) 2.3表1安全、环保、节能及资源综合利用、公共卫生控制方法 控制范围 控制项目 风险因素 执行标准 控制指标 测量方法 控制过程 及方法 安全生产 火灾、触电、机械伤害、高层坠落 人员伤亡财产损失,社会影响 全年无火灾无人员伤亡,职业病事故为0 杜绝重大事故职业健康保护 安全评价,隐患排查 危险源识别安全培训,安全评价执行三同时 环境保护 工艺固体废弃物和噪音等 影响整体环境 环境空气质量标准,工业企业厂界噪声标准污水排放标准 达到相应标准,固体废弃物分类管理 公司自测地方环保部门监测 安铨环境和职业健康管理体系标准进行评价实施三同时 能源资源消耗 水电气及原辅材料消耗 增加成本,浪费资源 中华人民共和国节约能源法 根据预算管理目标制度控制计划 公司自测 加强监督及新设备新材料新工艺推广 公共卫生 粉尘 导致尘肺病 生产过程安全卫生要求总则 国家相關卫生标准 疾控中心监控 定期体检发放防护用品,健全职业卫生档案 ②、预见并应对公众对产品服务和运营所产生的负面社会影响。 ●应对公众对能源、资源消耗环境保护的隐忧 公司根据环境和职业健康管理体系要求,及公司关于能源、资源消耗预算目标制定了各种能源及资源消耗的定额标准并据此对各使用及消耗单位进行月度绩效考核。对各能源消耗单位分别加装电表进行独立统计核算;对耗电量较大的生产设备进行伺服电机节能改造;根据生产现场环境保护要求增加大型空气除尘设备有效控制并降低了公司对能源及资源消耗,避免了公众对公司环境保护的隐忧 ●应对公众对生产安全的隐忧 公司高度重视安全管理,顺利通过了“三级安全标准化企业认证”公司建立了安全隐患定期排查上报及整改落实制度,有效控制了各类安全隐患发现和治理消除了公众对公司安全隐患的隐忧。 ③、公司采取的关键过程及绩效指标(见2.3表2) 2.3表2关键过程及绩效指标 目的 关键过程 绩效指标 满足法律法规要求达到更高水平 合同评审 合同争议率為0 GBT 28001职业病预防控制 职业病发生率为0 安全隐患排查 一般隐患、重大隐患 GBT 24001环境控制 污染源全面预防控制 应对产品、服务 和运营风险 ISO9001控制 成品率、交检率 产品质量国家标准 质量符合率100 燃气管道产品控制过程 资料符合率100 客户满意度调查 满意率≥95 2.3.2、道德行为 ①、确保公司遵守诚信准则,建立公司信用体系 经过15年的诚信经营公司取得了快速发展,因此公司确立了“以质量求生存以品牌求竞争,以信誉求发展以管理求效益,以环保、安全求和谐”的经营方针诚信经营是公司生存和发展的根本准则。 公司分别从“严格遵守合同信用”、“严格执行产品国家标准”、“严格遵守劳动、安全、职业健康、环境保护等法律法规”、“严格遵守企业纳税责任”、“正确处理合作伙伴关系”、“按时返还银行贷款”、“推行员工行为准则”、“印制员工手册”、“建立员工日常行为评价及档案记录管理”、“建立干部竞争上岗選拔任用机制”、“评选年度优秀员工及集体”等方面加强公司信用体系建设 ②、确保公司行为符合道德规范,关键过程及绩效指标 为加强公司信用体系建设公司通过完善监督和管理机制,建立道德行为检测体系检测公司道德行为。见2.3表3) 2.3表3道德检测体系 监督对象 检測过程 监督部门 测量过程 绩效指标 公司高层 公司治理结构 董事会 会议、检查 符合公司章程 勤政廉政 总经办 投诉举报 无违规行为 中层管理者 管理公正性 总经办/管理部门 内部审计 重大经营无违规 合作伙伴 满意度测评 满意度≥92 公司员工 满意度测评 满意度≥86 经营规范性 税务 检查评价 依法纳税 银行 信用评价 AA 供方 合同履行 履行率100 公司员工 日常行为 人力资源部 违纪管理 杜绝违纪行为 2.3.3、公益支持 公司将积极参与社会公益事业建设作为履行公司社会责任履行企业家道德表率,塑造公司社会形象的重要途径公司重点在“帮困助学、帮困扶助、灾后援建”等领域开展社会工艺事业。 公司高层领导分别在崇州当地帮扶贫困大学生收养孤儿,援建小学并组织公司员工在5.12四川汶川大地震,4.20四川雅咹地震后捐款捐物为公益事业作出了积极贡献。 三、战略 3.1、战略制定 3.1.1、战略制定过程 ①、公司成立由董事会牵头包括外部专家、顾问團队、中高层管理者在内的“公司战略制定委员会”,按照“信息采集信息分析、制定草案,研究讨论最终方案”的过程制定公司的經营及发展战略。 公司按照“外部环境分析”、“内部能力分析”、“公司愿景目标分解”、“确定中长期发展战略”的步骤制定公司战畧 公司根据研究评估的战略达成周期来确定长、短期计划的时间区间,在战略执行过程中根据计划的时间区间及战略达成的难易程度将戰略分解到战术层面分解到具体实施的职能部门,确保战略实施与计划时间相对应 ②、战略制定时考虑的相关因素及其数据和信息收集(见3.1表1) 3.1表1关键因素及信息数据采集 关键因素 关注方法 数据信息 采集方式 顾客市场需求, 期望和机会 作为产品生产、 开发依据 销售客户調查 竞争环境 及能力 作为市场细分及 营销战术依据 销售市场调查分析 影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化 作为公司经营政策 制定依据 内部经营流程梳理 资源优劣势重新配置优先考虑的产品服务或领域机会 纳入公司产品开发依据 供方市场调查 经济、社会、道德、法律法规等方面潜在风险 纳入公司经营政策制定依据 法律顾问咨询 国内外经济 形势的变化 纳入公司战略制定依据 统计局行业协会、经济部门公布信息 组织特有的 影响经营的因素 纳入公司竞争策略制定依据 内部经营要素分析 可持续发展要求 和相关因素 结合公司愿景和经营现状制萣战略 行业发展走势调查 战略执行能力 作为战略实施周期、效率及成效的制定依据 公司管理层执行 能力评估分析 3.1.2、战略和战略目标 ①、公司战略及目标,对应的时间表及关键量化指标(见3.1表2) 3.1表2公司战略及目标 类别 时间表 指标 战略全国塑胶企业十强 2019年前 年销量≥15亿 目标全國布局建立分公司 2018年前 全国建立5家生产基地 目标提升全国市场占有率 2019年前 全国市场占有率2.6 目标产业延伸,多元化发展 2016年前 涉及房产、公共衛生领域 ②、应对战略挑战发挥战略优势 公司在制定战略和战略目标时充分考虑国家宏观政策调整、行业走势、市场变迁和公司经营成效。战略制定划分为1年周期的短期战略;3至5年的中期战略及5年以上的长期战略并依据面临的战略调整适时调整战略目标促使战略最终达荿。公司2011年从崇州市郊搬迁进入工业园区后原有厂区土地计划作为商业房产项目进行开发,因崇州市第二人民医院需从市中心搬迁到市郊并对公司原厂区土地表现出浓厚的兴趣经充分协商谈判,公司调整战略目标与崇州市第二人民医院达成了共同开发建设新医院的战略目标 在公司经营管理过程中,公司始终坚持以市场为导向的经营思路围绕市场需求和行业发展前景进行产品、服务和经营创新,制定並颁布了公司经营/管理/技术创新激励制度鼓励公司全员开展创新活动在2013年公司的年终总结大会上对公司1名取得的两项实用新型专利的技術人员一次性给予了8000元人民币奖励。对公司内部多项技改创新和合理化建议在申报实施验证的当月即给予了奖励随着公司业务数量的逐步增大,公司开展了流程再造和标准更新管理工作对新的流程及标准实现了当月上报,当月审批当月执行及PDCA循环管理模式,有效的提升了公司创新效率 公司在制定战略时充分考虑了长、短期的挑战和机遇,制定战略及战略目标时确定了面临挑战和机遇时的调整方向和筞略确保战略及目标与时俱进。针对大型排污管道销售公司设立了“市政销售事业部”在经营过程中发现存在与负责水利局、燃气公司、自来水厂及污水处理厂销售的“水网事业部”存在业务重叠和资源浪费现象,公司审时度势立即将业务重叠的两个部门进行合并重组有效的提升了销售工作效率并杜绝了销售资源的浪费。 公司在制定战略过程中始终坚持将客户、合作伙伴、供应商等相关方需求纳入战畧制定参考因素确保推进战略实施的过程中维护相关方的利益,并借此整合相关方资源和力量为达成公司战略目标形成合力。2013年公司根据贵州贵阳地区一级代理商销售业绩及对市场的深入调查分析决定在贵阳建立生产基地设立分公司,经与该地区一级代理商进行协商最终达成共同投资建厂的意向,现已经顺利在贵阳市建立分公司生产基地 3.2战略部署 3.2.1、公司战略实施计划及关键绩效指标的转化 公司以戰略目标为出发点确定各职能部门战略实施计划和关键绩效指标,根据公司战略目标指导、审批各职能部门编制的年度工作计划调整制萣各部门年度预算目标以确定其关键绩效指标。采用平衡记分卡等科学方法进行关键绩效预测形成关键绩效指标体系,实现对战略实施嘚测量、控制和改进 3.2.2、实施计划的制定与部署 ①、公司成立了由总经办牵头,各职能部门参与的战略推进委员会负责根据公司战略及戰略目标分解制定各职能部门年度工作计划,确保战略实施计划具备可行性当环境发生变化将导致实施计划无法执行或产生偏差时,由各职能部门向总经办提出调整申请总经办组织相关部门进行研究讨论后形成调整方案报公司战略制定委员会审议后进行计划调整执行。實施计划制定及部署流程如下(见3.2表1) 3.2表1战略实施计划制定部署流程 战略依据 规划 审核 计划 审批 执行 职能战略规划 战略目标 审核 审核 制萣职能规划实施计划 发布职能 规划要求 部门及个人年度计划 审核 年度预算KPI 制定年度实施工作计划 ②、公司主要的长期、短期计划及关键变囮 公司的长短期计划主要包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、财务等关键要素,包括公司经营管理各个主要层面长短期计劃各要素关键变化见下表(见3.2表2-3) 3.2表2公司生产部门三年规划 种类/年度 2014年 2015年 2016年 PVC给/排水系列 92.38 15720.10 PPR冷热水系列 3.09 2656.02 62.53 销售费用 4.95 5.43 5.62 销售队伍 46人 58人 67人 成都市场占有率 10 12 15 ③、实现战略目标的资源配置计划 公司为实现战略目标所需要的资源配置计划主要以人、财、物三项资源需求计划为主 ●人力资源配置計划公司通过对战略规划分析,制定出人力资源需求计划因此进行人才结构调整和人员素质提升,以满足公司战略目标对人力资源的需求公司分别与成都长松文化传播有限公司、台湾健峰企管集团、影响力教育训练集团等管理咨询和教育培训机构建立合作关系,对公司員工及管理人员进行辅导和培训并建立了公司外训后转训以及内部培训机制,全面提高人员素质公司同时健全了各级管理人员竞争上崗、择优录取以及末位淘汰的人才选拔制度,培养了一批高素质人才队伍实现了“干部能上能下”,“工资能升能降”的内部竞争机制能有效满足公司人力资源需求。 ●物料资源配置计划公司坚持对原有设备进行改造升级加强设备维修技术管理,制定物资供应明细计劃等方面入手加强基础设施建设和设备管理,进行物资资源调度管理能有效满足公司物资资源需求。 ●资金资源配置计划公司严格执荇财务预算管理财经业务流程管理,财务业务审批管理能有效满足公司对资金资源的需求。 ④、关键绩效指标监测(见3.2表4) 3.2表4公司关鍵绩效指标监测 序号 关键绩效指标 监测调控手段 1 市场占有率 定期开展市场调查并针对性调整销售策略 2 销量 上年同期数据及竞争对手销量對标,调整销售政策 3 回款率 设立回款指标由财务部和客户部监控 4 销售费用 设立费用考核标准对销售负责人进行考核 5 库存量 设立最高库存标准由财务部监控 6 库存周转率 设立库存周转率标准每月进行统计分析 7 成品率 设立生产成品率考核标准,执行生产月度绩效考核 8 质量指标 按照国家、行业标准进行质量过程及成品控制 9 人工成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 10 机物料成本 根据预算目标每季度进行统计汾析执行考核 11 能源成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 12 材料成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 13 管理费用成本 分解箌各部门并根据预算统计分析后考核 14 制造费用成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 3.2.3、绩效预测 ●关键绩效指标预测结果及预测方法 序号 关键绩效指标 预测结果 预测方法 1 市场占有率 成都市场10.5 市场调查分析 2 销量 2.3亿 市场走势及品牌效应分析 3 回款率 99 销售回款监管 4 销售费用 5.0 費用标准分析预测 5 库存量 0.3亿 销量预算分析 6 库存周转率 0.95 销售及库存种类分析 7 成品率 平均90 工艺标准化 8 质量指标 符合国标 原材料质量、生产工艺控制分析 9 人工成本 符合预算 增加设备自动化 10 机物料成本 符合预算 分析消耗定额 11 能源成本 符合预算 增加节能设备能源单价稳定 12 材料成本 符匼预算 分析供方合作关系 13 管理费用成本 符合预算 分析管控执行标准 14 制造费用成本 符合预算 通过ERP系统控制 ●公司对内部关键绩效指标进行系統的分析预测,采用历史同期数据对比和采用市场调查等方法对竞争对手标杆绩效进行定量、定性分析以此发现公司与竞争对手的差距,有针对性调整战略部署以保持公司的竞争力。 ●公司对关键绩效指标预测数据通过向职能部门宣传讲解,要求职能部门据此制定/调整绩效指标定期对绩效指标进行监控并督促职能部门调整等方式促使关键绩效指标预测的达成。 四、顾客与市场 4.1、顾客和市场的了解 ①、顾客和市场的细分 ●公司通过对产品进行准确的市场定位再以此进行客户和市场需求调查,从而确定公司的顾客群和细分市场为实現战略目标,公司根据总体战略中的产品发展战略行业产品技术发展趋势,公司产品未来的市场定位及现有顾客群分析来确定公司未来嘚顾客群及细分市场 ●在顾客和市场细分过程中,公司坚持将竞争对手的顾客或其它潜在顾客及市场需求与公司已有顾客及市场需求进荇比较分析寻找需求差异,并检讨公司满足顾客需求的能力从而提升公司适应市场,适应顾客需求的能力 ②、顾客需求和期望的了解 ●为深入了解关键顾客的需求和期望,公司确定了销售人员向客户“先推销自己再推销企业,最后推销产品”的工作理念从登门拜訪到邀请顾客参观公司并深入沟通和交流,从而实现了解顾客需求和期望的目标对经销商客户公司通过每年的春节登门拜访,经销商大會组织国内外旅游、建立客户档案等方式建立沟通交流平台,了解其需求和期望 ●公司通过定期开展客户调查的方式,了解客户对公司产品及服务的意见和建议通过对客户意见的市场调查分析,确立公司产品和服务改进或创新的目标方向对产品结构或服务流程、标准进行改进创新,将改进或创新成功的产品或服务通过向客户进行宣传介绍的方式进行推广2014年5月公司根据成都地区客户建议,在进行市場调查和技术分析的基础上对PVC电工套管配件产品“暗三通”进行模具改造从而对产品外观实现了技改,增加了安装使用的便利性取得叻客户积极认可。 ●了解顾客需求和期望的方法决定了公司准确、及时获取顾客信息的成效为适应发展方向、业务需要及市场变化,公司确定了“拜访沟通”、“电话沟通”、“网络沟通”、“会议沟通”、“展会沟通”等多元化客户沟通方法并实行了销售人员客户拜訪报表制度,确保与客户的沟通真实、及时、充分 4.2、顾客关系与顾客满意 ①、顾客关系的建立 ●建立稳定的顾客关系以赢得顾客是公司銷售工作重心,经过15年经营发展公司通过与顾客建立“互利互惠信任机制”;建立“顾客沟通平台”;建立快速高效的“客户售后服务機制”,使公司拥有了一支稳定的客户群体其中忠诚度高的客户可以追溯到公司成立之日起便与公司建立良好的合作关系。 ●公司顾客接触渠道(见4.2表1) 4.2表1顾客接触渠道 接触渠道 接触目的 接触要求 客服电话 信息查询和交易 客服员执行公司客服流程 售后电话 质量和服务投訴 售后主管安排处理 销售面谈 商务洽谈和交易 销售人员遵守公司商务准则 ●为快速、高效的处理客户投诉,公司建立了完整的客户投诉处悝流程和标准(见4.2表2) 4.2表2客户投诉处理标准 投诉类别 处理标准 业务改进 服务投诉 受理后2天内调查回复客户 处理结果通报存档 一般质量投訴 受理后30分钟回复客户 调查记录分析改进 较大质量投诉 省内1天,省外2天到场处理 拍照记录存档分析 ●为确保满足公司发展方向和业务需要公司对建立顾客关系的方法分别从“对顾客需求期望及习惯进行分析”、“学习同行业企业先进经验”、“组织销售人员业务培训”、“建立顾客关系发展及维护标准”等方面加强顾客关系管理。 ②、顾客满意的测量 ●顾客满意和忠诚测量(见4.2表3) 4.2表3顾客满意和忠诚测量 顧客类别 满意度测量 测量措施 直销客户 问卷调查 问卷回收率≥85对问卷信息统计分析 采购频次调查 根据公司客户档案统计采购频次,周期 經销客户 问卷调查 问卷回收率≥95对问卷信息统计分析 采购数量统计 根据公司客户档案统计采购频次,周期 战略客户 使用率统计 市场调查戰略客户使用公司产品采购占比 ●顾客产品及服务质量跟踪公司制定了销售人员回访和客服人员电话回访制度对顾客使用公司产品及服務进行质量跟踪。公司对产品执行“生产日期”、“生产班组”、“生产机台”标识对出现质量问题的产品可根据产品标识及生产车间運行记录进行质量责任追溯。 ●竞争对手客户满意信息调查由于建材产品采购主体呈现多元化可能由建筑工程的业主单位采购,也可能甴建筑总承包单位采购或者由水电安装单位负责采购。为调查竞争对手客户满意信息公司确定了分别对建筑工程相关单位,特别是水電安装公司进行产品及服务质量调查的策略同时公司也确定了对竞争对手经销渠道进行产品及服务质量调查的策略,充分了解竞争对手愙户满意度 ●为确保测量顾客满意和忠诚的方法适应公司发展方向及业务需要,公司采取的测量方法包括“征求客户意见”、“接受咨詢辅导”、 “内部自我诊断” 、“学习同行业企业先进经验”等方式加强测量方法的管理和运用 五、资源 5.1、人力资源 ①、工作的组织和管理 ●公司在设计工作及职位时采取了根据“业务流程”、“业务职能”、“相互协作”的原则进行分工和组织管理。并明确各职位的职責权限提高了各职位的工作执行力。 为促进部门间合作公司建立了总经理参加的各部门周会/月会沟通制度,会议由各部门经理轮流主歭召开有效提升了部门间的沟通与合作。 公司成立了“QC小组”、“ERP项目运行管理小组”、“6S推进委员会”等以项目为单位的跨部门管理團队有力推进了各个项目的顺利实施。 ●公司根据战略及战略目标实施情况制定出人力资源需求计划确定公司员工类型及数量需求。洳公司在贵州设立分公司过程中经历了项目筹备、项目建设、项目运行三个阶段的人力资源需求计划,各阶段按计划进行人员增补及删減调整确保了项目顺利建设投产。 公司对所有正式的工作岗位依据胜任力工作流程、工作标准等要素编制了各岗位的工作分析表,对技能、技术及任职条件进行明确的要求确保岗位人员招聘按工作分析表的要求执行,提升了招聘上岗人员合格率同时工作分析表也作為新员工岗位培训教材,指导新员工顺利完成岗位职责培训学习而成为合格员工 ●公司通过设立员工意见箱、征求合理化建议、允许越級投诉、设立总经理邮箱、设立客户QQ群等多种方式广泛征求员工、客户的意见和建议,无论是否采纳均向建议人给予回复对采纳的建议給予表彰和鼓励。公司也通过设立内部局域网络开展质量技术问题头脑风暴,质量与生产交叉培训指导等方法来实现不同部门间的沟通囷技能共享 ②、员工绩效管理 ●为确保公司战略实施计划顺利达成,确保各部门及员工的工作目标与公司保持一致公司对经营目标按照职能逐级分解后制定了各部门经理月度经营及管理考核、年度预算考核;制定了部门员工月度关键绩效KPI考核;对暂时无法分解到个人的績效指标制定了班组/车间集体考核。公司对员工的考核执行了“保底封顶”的奖罚政策以“罚一奖二”的比例执行考核,并定期对考核結果进行公示定期召开考核分析会,极大的鼓励了员工工作积极性自公司对生产一线员工执行“成品率”和“一次交检率”考核以来,生产成品率指标逐年稳步提升有效的降低了公司的生产成本,提升了质量指标 ●公司建立了科学合理的“五级结构薪酬体系”,并鉯此对各级管理人员和员工执行工资晋升考核制度如对班组长执行年度工作绩效考核,对优秀者晋级予以奖励对不合格者降级予以惩戒;对技术岗位员工开展了年度技术技能考核(包括理论、实践操作、生产数据统计等),建立了考核升级、保级、降级标准鼓励员工提升技术技能。 ③、员工的学习与发展 ●公司建立了完整的培训管理体系(见5.1表1) 战略目标 5.1表1公司培训管理体系 制定培训计划 培训需求汾析 绩效调查 审核 员工调查 编制培训预算 外训 管理培训 内训 技术培训 执行培训 培训评价改进 师带徒 操作培训

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