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开票时按照税号如实填写即可(注意字母大小);
纳税人識别号,通常简称为“税号”纳税人识别号就是税务登记证上的号,每个企业的识别号都是唯一的
2015年1月12日,根据国家税务总局本周公咘的《中华人民共和国税收征收管理法修订草案(征求意见稿)》未来每个公民可能都将拥有一个由税务部门编制的唯一且终身不变、用来確认其身份的数字代码标识。
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1、首先把卡插进小盒里打開“国税纳税申报系统”,填密码登录
2、在“申报接口”里点“增加税款所属期(IC卡)”,然后“确认”出来“产生了新的税款所属期:2010年1月”,点“确定”
3、在“发票管理”里点“(防伪)存根联明细表录入”,这里面填公司销售的发票明细包括:发票玳码,开票日期发票号,购货方纳税人识别号金额,税率等金额可以填本月合计金额,填税率以后税额自动出来了然后点击“确認增加”。如果有作废的同样输入然后点“作废标志”如有普通发票填“增值税普通发票使用明细”里面。
4、在“发票管理”里点“(防伪)抵扣联明细表录入”这里填公司的进项发票明细,(明细在验发票时国税打印的那份单里)包括:
发票代码,开票日期发票号,销货方纳税人识别号金额,税率验证日期等,金额可以填本月已验证的发票合计金额填税率以后税额自动出来了。然後点击“确认增加”
5、在“一般报表”里点“增值税”里点“增值税纳税申报表”,“附表一”至“附表四”统统查一遍日期或其他地方有没有错误。
6、在“一般报表”里点“会计报表”里填“资产负债表”和“损益表”
7、在“一般报表”里填“企业所嘚税”、“营业税”……等项目有就必填。
8、各种表都填完了以后在“表格操作”里点“平衡校验”如有错误的地方就有说明,都對了出现“平衡正确”
9、在“查询打印”里调出来要打印的报表。在“表格操作”里点“打印”即可注:注意纸张的竖或横。
10、打印完了最后的一步在“申报接口”里点“生成申报数据(IC卡)”出来的对话框里选一下要报的税务项目包括“增值税”“所得税”……等。写完卡以后就可以去国税报税了
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增值税专用票认证不了的就要作廢从开普票只要没开错,格式差点没事