没有结算单 怎么有兰蔻防晒霜红字和蓝字字回冲单啊

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-17 06:31 标签： 红字冲销和蓝字冲销
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关于红蓝回冲单的问题
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本帖最后由 别人家的孩子 于
17:31 编辑
1月份时，采购入库单，A 2 台，月底票未到，记账后，做凭证借 原材料
贷 暂估应付款
2月份时，发票到了部分，A 1 台，结算成本处理后，系统生成的是一张红字回冲单 A -2 台，一张蓝字回冲单 A 1 台，这个难道不应该还有一张暂估的蓝字回冲单么？
为什么我在系统里就只有一张报销的蓝字回冲单呢？求解
5楼已自己结了帖，备注下U8的版本是11.1，单到回冲。
应该用一个中间科目&&借 材料采购&&贷 暂估应付款
上面的科目好说，可以设个材料采购的中间科目，但是下面的蓝字回冲单还是差一张暂估的蓝字回冲单呀&
应该用一个中间科目&&借 材料采购&&贷 暂估应付款
上面的科目好说，可以设个材料采购的中间科目，但是下面的蓝字回冲单还是差一张暂估的蓝字回冲单呀
我是学习来的
本帖最后由 别人家的孩子 于
10:26 编辑
好吧，自己过来结个帖，经测试，部分到票的那月，未到票的那张暂估蓝字回冲单确实是不会产生的，这张暂估的蓝字回冲单要等到票到的时候才会生成。
也就是说，等到后来票到了，会同时生成三张回冲单
1张暂估的蓝字回冲单
1张红字回冲单（冲上面那张暂估的蓝字）
1张报销的蓝字回冲单--------------------------------------------上以测试结果有误-----------------------------------------
正确结论：
部分到票的情况，暂估的蓝字回冲单需要进行期末处理后系统才会自动生成，而不是上面所说的要等到以后票到的时候才会生成（在进行期末处理后，进行月结前，先进行月结检查，系统会提示有记账单据未做凭证，说的就是那张蓝字回冲单）。
并且，只有进行过期末处理，收发存汇总表上的数据才会把暂估蓝字的那部分数据包含进去。
---------------------------------------------谢谢6楼的朋友--------------------------------------------
部分的暂估入库单会在存货核算期末处理的时候会自动回冲蓝字回冲单（暂估）
嗯，道友说得对，确实是进行期末处理后，暂估的蓝字回冲单才会自动生成。&
部分的暂估入库单会在存货核算期末处理的时候会自动回冲蓝字回冲单（暂估）
嗯，道友说得对，确实是进行期末处理后，暂估的蓝字回冲单才会自动生成。
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bartenderm
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每月月末 采购入库的商品发票未到时形成暂估（暂时估价入库），从此之后的暂估业务后继处理时 会形成 红字回冲单 和蓝字回冲单。月初回冲方式：月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。 这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
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擅长：暂未定制
譬如你8月暂估了一笔存货A 金额10万
9月发票到时（暂估回冲是单到回冲方式），发票金额是10.1万，系统会先生成一张10万的红字回冲单，冲掉8月的暂估，再生成一张10.1万的蓝字回冲单，是9月发票金额。记住：如果你9月份的应付单已经生成，那么你蓝字红冲单可以不用生成凭证或与应付单合并生成凭证。
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文章摘要：本文提供在用友U8V8.90erp软件供应链管理的存货核算模块中错误的采购入库单18000与手工录入红字采购入库单-18000结算成本处理后生成的蓝字报销回冲单生成的凭证贷方应该是什么？的解决办法。
问题现象：在供应链管理的存货核算模块中错误的采购入库单18000与手工录入红字采购入库单-18000结算成本处理后生成的蓝字报销回冲单生成的凭证贷方应该是什么？原因分析：不清楚红蓝入库单结算后结算成本处理的蓝字回冲单贷方是什么科目解决方案：在用友U8V8.90erp系统中贷方应为应付暂估。因为错误的兰字采购入库单18000贷方为应付暂估；本月生成的红字回冲单-18000贷方为应付暂估；本月手工录入的红字采购入库单-18000贷方为应付暂估；则本月兰字回冲报销单18000也应是应付暂估。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
用友U8知识库主体
用友U8知识库明细
用友U8V8.90
对应产品线
供应链-存货核算
错误的采购入库单18000与手工录入红字采购入库单-18000结算成本处理后生成的蓝字报销回冲单生成的凭证贷方应该是什么？
不清楚红蓝入库单结算后结算成本处理的蓝字回冲单贷方是什么科目
贷方应为应付暂估。因为错误的兰字采购入库单18000贷方为应付暂估；本月生成的红字回冲单-18000贷方为应付暂估；本月手工录入的红字采购入库单-18000贷方为应付暂估；则本月兰字回冲报销单18000也应是应付暂估。
如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到搜索一下：。
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红字专用发票开具的两个问题解答
分类：会计实操
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来源：转载
问：纳税人是否还需要到税务机关申请《开具红字增值税专用发票信息表》？答：根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）第四条规定：“（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：2015年会计从业资格考试网络课程及专家讲解快速考取会计证并不是难事，会计从业资格无纸化系统，享受更多的实战课程及经验分享。1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为‘认证相符’并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为‘无法认证’、‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。2.主管税务机关**网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验**后，生成带有‘红字发票信息表编号’的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。3.销售方凭税务机关系统校验**的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。“因此，根据上述文件规定，纳税人可直接**增值税发票系统升级版上传《开具红字增值税专用发票信息表》，税务机关**网络接收信息，不需要纳税人再到税务机关进行申请。问：根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》规定，使用增值税发票系统升级版的纳税人，**系统填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，税务机关系统校验**的《信息表》纸质是否还需要加盖税务机关的公章？答：根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）规定：“四、红字发票开具……2.主管税务机关**网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验**后，生成带有‘红字发票信息表编号’的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。“因此，纳入增值税发票系统升级版的纳税人，可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（简称信息表），符合2014年第73号公告规定的，纸质《信息表》没有规定需要加盖主管税务机关的印章。
责任编辑 : chalmers
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